Para lançar um Conta a Pagar, vá até o menu Financeiro > Movimentações > Contas a Pagar.
Na tela de Contas a Pagar você pode fazer um Lançamento, Baixar Pagamentos em Lote, Excluir em Lote, aprovar Pré-Lançamentos e cadastrar Recorrências.
Para criar um Conta a Pagar, clique em Lançamento
Detalhes
Fornecedor - Informe o fornecedor contato vinculado.
Nº de Documento - Informe o documento
Tipo de lançamento - Selecione o tipo de lançamento para o sistema identificar a operação e obrigações vinculadas, veja que Adiantamentos ou Faturas de Cartões não geram composição financeira conforme o rateio.
Conta Contábil e Rateios - Rateios de composição financeira.
Tipo de Pagamento > Repetição - Gera um lançamento para cada vez informada no totalizador.
Tipo de Pagamento > Compra Parcelada - Gera lançamentos com o valor total informado parcelado na quantidade de vezes informada no totalizador.
Salvar e Adicionar - Grava o lançamento e abre um novo lançamento.
Salvar e Continuar - Grava o lançamento e segue para a tela de pagamentos.
Pagamentos
Você pode realizar múltiplos pagamentos informando a Forma de Pagamento e as variações obrigatórias.
Preencha os campos da tela como Forma de Pagamento, Data de Pagamento e caso exista, informe Multa, Juros e Descontos no totalizador.
Para pagar, clique no botão PAGAR e o sistema irá finalizar o pagamento, podendo ou não imprimir o recibo automaticamente conforme configuração.
No pagamento, você pode realizar o rateio entre a composição dos itens no botão do campo Valor conforme a imagem abaixo.
Composição de Valor (Rateio) 